一、目的

為進一步加強公司制度管理，健全企業采購及庫存管理制度，監督的控制不必要的開支，保證采購及庫存管理工作的正常化、規范化、特制定本制度
二、采購工作程序
a、采購原則
1、采購工作是一項非常重要、非常嚴肅的工作。各部門管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則。并綜合考慮“質量、價格”因素。在保證質量的前提下，擇優選取。
3、對于日常經營必需的辦公用品及其它消耗品，可按半月消耗量進行采購。
4、對于廚房用品，特別是時令產品可由廚師長陪同采購。
5、公司原則上是各部門按月初上報本月需求計劃交于院長審批，每周五下班前將下一周的預需求量報財務部。交于采購員。
b、采購申請
1、采購申請由各部門管理人員依照部門物品需求情況提出申請，由院長進行審批。采購員首先按各部門申報具有院長簽字的審批件，逐項整理好采購清單，按采購地點不同分別標記。
2、對于特殊情況需緊急采購物品時可先行采購，回來后及時補齊審批手續。
3、如撤消采購，應及時通知采購員以免造成損失。
c、采購流程與實施
1、部門提出周采購計劃（品名、規格、數量、估算單價、估算金額、需求日期）由部門負責人簽字，報送采購員。
2、采購員將各部門的采購計劃進行整理，分日期，分類別，進行登記采購計劃。計算日預采購經費。
3、采購員將日采購計劃備案財務后，進行借支采購金額手續。
4、采購產品經使用部門進行驗收方可辦理入庫。
d、采購員職責
1、建立供貨商及所供產品的價格資料記錄；
2、做好所購產品的市場行情的經常性調查；
3、詢價、比價、議價及定購；
4、所購產品的品質，數量異常處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄，及時進行對賬。
e、采購員的行為規范
1、采購員應本著質優價廉的基本原則，經多方詢價，議價后方可采購。
2、采購員應盡職盡責，不能接受供應當任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者交公安機關處理。
三、附則
各部門需要采購時，凡沒按上述審批手續審批和流程采購的，采務部有權拒絕付款。
四、本制度由總經理批準后實施。